Załącznik nr 2	

kwoty w zł			
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	35 045 431,10	11 133 148,15	3 362 050,69	30,2	12 209 634,77	5 537 107,81	0,00	28 879 890,73	
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	35 045 431,10	11 133 148,15	3 362 050,69	30,2	12 209 634,77	5 537 107,81	0,00	28 879 890,73	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	36 444,06	23 148,15	1 480,34	6,4	8 184,42	1 421,49	0,00	32 754,06	
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	36 444,06	23 148,15	1 480,34	6,4	8 184,42	1 421,49	0,00	32 754,06	
1.1.2.1	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2023	36 444,06	23 148,15	

1 480,34	

6,4	8 184,42	1 421,49	0,00	32 754,06	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	35 008 987,04	11 110 000,00	3 360 570,35	30,2	12 201 450,35	5 535 686,32	0,00	28 847 136,67	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	35 008 987,04	11 110 000,00	3 360 570,35	30,2	12 201 450,35	5 535 686,32	0,00	28 847 136,67	
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	25 461 850,37	7 200 000,00	
3 350 730,35	46,5	7 050 000,00	5 050 000,00	0,00	19 300 000,00	
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - RFIL	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 200 000,00	800 000,00	9 840,00	1,23	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.5	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów  RFIL - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów  RFIL - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	835 686,32	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	385 686,32	0,00	835 686,32	
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej  RFIL - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej  RFIL - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
1.3.2.9	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.10	Renowacja muszli koncertowej  RFIL - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	271 450,35	50 000,00	0,00	0,00	221 450,35	0,00	0,00	271 450,35	
		Strona 1 z 2	

Strona 2 z 2