kwoty w zł			
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	
Wykonanie na 30.06.2019	
% realizacji	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	34 353 754,14	5 877 450,00	983 909,27	16,7	11 581 856,58	8 092 051,17	6 954 013,89	32 505 371,64	
1.a	- wydatki bieżące	234 650,00	65 950,00	0,00	0,00	158 124,00	10 576,00	0,00	234 650,00	
1.b	- wydatki majątkowe	34 119 104,14	5 811 500,00	983 909,27	16,9	11 423 732,58	8 081 475,17	6 954 013,89	32 270 721,64	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	6 959 591,64	127 450,00	0,00	0,00	1 706 856,58	3 092 051,17	1 954 013,89	6 880 371,64	
1.1.1	- wydatki bieżące	234 650,00	65 950,00	0,00	0,00	158 124,00	10 576,00	0,00	234 650,00	
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości - 	Miejska Szkoła Podstawowa	2019	2021	234 650,00	65 950,00	0,00	0,00	158 124,00	10 576,00	0,00	234 650,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 724 941,64	61 500,00	0,00	0,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89	6 645 721,64	
1.1.2.1	Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju" - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2022	6 724 941,64	61 500,00	0,00	0,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89	6 645 721,64	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	27 394 162,50	5 750 000,00	983 909,27	17,1	9 875 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 625 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	27 394 162,50	5 750 000,00	983 909,27	17,1	9 875 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 625 000,00	
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2020	9 150 000,00	3 700 000,00	964 673,37	26,1	3 800 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
1.3.2.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2020	55 000,00	30 000,00	19 235,90	64,1	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
1.3.2.4	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2022	18 109 162,50	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	
1.3.2.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2020	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
		Strona 1 z 1