Załącznik nr 1 	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	31 396 004,20	26 453 636,66	8 419 201,00	620 000,00	8 082 064,00	4 850 000,00	2 032 565,00	5 338 055,69	4 942 367,54	1 005 000,00	3 922 367,54	
Wykonanie na 30.06.18	13 638 961,94	13 196 599,96	4 060 196,00	437 707,58	4 018 299,85	2 221 280,40	1 250 808,00	2 358 902,69	442 361,98	182 561,10	255 107,61	
% wykonania	43,4	49,9	48,2	70,6	49,7	45,8	61,5	44,2	9,0	18,2	6,5	
2019	29 918 260,00	26 552 500,00	8 800 000,00	450 000,00	8 100 000,00	4 900 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	3 365 760,00	1 850 000,00	1 515 760,00	
2020	29 547 943,00	26 731 520,00	8 900 000,00	450 000,00	8 100 000,00	4 900 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	2 816 423,00	1 500 000,00	1 316 423,00	
2021	29 776 229,03	27 031 520,00	9 100 000,00	450 000,00	8 200 000,00	5 000 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	2 744 709,03	500 000,00	2 244 709,03	
2022	29 592 431,80	27 431 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 300 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	2 160 911,80	500 000,00	1 660 911,80	
2023	27 931 520,00	27 431 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 300 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	27 981 520,00	27 481 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 350 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	27 981 520,00	27 481 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 350 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	27 981 520,00	27 481 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 350 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	32 215 004,20	23 970 898,11	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 244 106,09	
Wykonanie na 30.06.18	13 655 634,19	12 202 793,37	0,00	0,00	0,00	90 145,76	90 145,76	0,00	0,00	1 452 840,82	
% wykonania	42,4	50,9	0,00	0,00	0,00	42,9	45,1	0,00	0,00	17,6	
2019	29 196 740,00	23 598 334,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 598 406,00	
2020	28 626 423,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 626 423,00	
2021	28 854 709,03	24 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 254 709,03	
2022	28 670 911,80	25 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 670 911,80	
2023	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	
2024	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	
2025	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	
2026	27 910 660,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	2 910 660,00	
	
Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-819 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	819 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.18	-16 672,25	1 674 389,76	0,00	0,00	1 641 977,96	16 672,25	32 411,80	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	2,0	114,0	0,00	0,00	122,3	2,0	25,7	0,00	0,00	0,00	
2019	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 500,00	0,00	2 482 738,55	3 825 738,55	
Wykonanie na 30.06.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 911,80	0,00	993 806,59	993 806,59	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7	0,00	40,0	26,0	
2019	721 520,00	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 980,00	0,00	2 954 166,00	2 954 166,00	
2020	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 460,00	0,00	2 731 520,00	2 731 520,00	
2021	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 940,00	0,00	2 431 520,00	2 431 520,00	
2022	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 420,00	0,00	2 431 520,00	2 431 520,00	
2023	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 900,00	0,00	2 431 520,00	2 431 520,00	
2024	971 520,00	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 380,00	0,00	2 481 520,00	2 481 520,00	
2025	971 520,00	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860,00	0,00	2 481 520,00	2 481 520,00	
2026	70 860,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 520,00	2 481 520,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,11%	8,81%	9,31%	TAK	TAK	
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	16,06%	10,73%	11,23%	TAK	TAK	
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,32%	11,78%	12,28%	TAK	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,85%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,91%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,50%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,66%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2026	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,66%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 870 103,68	4 728 799,56	4 233 452,75	170 268,75	4 063 184,00	3 905 106,09	3 833 000,00	506 000,00	
Wykonanie na 30.06.18	0,00	0,00	4 936 312,29	2 280 839,21	124 184,67	94 664,67	29 520,00	1 289 493,52	45 307,89	118 039,41	
% wykonania	0,00	0,00	50,0	48,2	2,9	55,6	0,7	33,0	1,2	23,3	
2019	721 520,00	721 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	5 404 962,25	99 056,25	5 305 906,00	5 305 906,00	282 500,00	10 000,00	
2020	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	3 067 732,58	0,00	3 067 732,58	3 067 732,58	1 548 690,42	10 000,00	
2021	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	3 281 475,17	0,00	3 281 475,17	3 281 475,17	963 233,86	10 000,00	
2022	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	1 954 013,89	0,00	1 954 013,89	1 954 013,89	1 706 897,91	10 000,00	
2023	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00	
2024	971 520,00	971 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00	
2025	971 520,00	971 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00	
2026	70 860,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 543 485,54	1 543 485,54	1 438 323,54	198 824,32	160 642,75	151 384,32	
Wykonanie na 30.06.18	82 268,75	82 771,8	82 771,25	190 283,94	190283,94	190 283,94	99 186,70	81 144,67	81 144,67	
% wykonania	57,8	57,8	57,8	12,3	12,3	12,3	49,9	50,5	53,6	
2019	85 556,25	85 556,25	85 556,25	119 612,00	119 612,00	0,00	99 056,25	85 556,25	99 056,25	
2020	0,00	0,00	0,00	1 316 422,69	1 316 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 244 709,03	2 244 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 660 911,80	1 660 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 966 922,09	1 165 748,72	1 165 748,72	839 354,94	754 516,94	754 516,94	754 516,94	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.18	793 25463	608 314,99	608 314,99	202 981,67	202 981,67	202 981,67	202 981,67	0,00	0,00	
% wykonania	40,3	52,2	52,2	24,2	26,9	26,9	26,9	0,00	0,00	
2019	61 500,00	52 275,00	0,00	22 725,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
2020	1 548 732,58	1 316 422,69	0,00	232 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 081 475,17	2 244 709,03	0,00	836 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 954 013,89	1 660 911,80	0,00	293 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 10