nt podpisany elektronicznie	

kwoty w zł				
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30 czerwca 2018	Stopień
realizacji	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	18 133 063,79	4 233 452,75	124 184,67	2,93	5 404 962,25	3 067 732,58	3 281 475,17	1 954 013,89	17 941 636,64	
1.a	- wydatki bieżące	340 537,50	170 268,75	94 664,67	55,60	99 056,25	0,00	0,00	0,00	269 325,00	
1.b	- wydatki majątkowe	17 792 526,29	4 063 184,00	29 520,00	0,73	5 305 906,00	3 067 732,58	3 281 475,17	1 954 013,89	17 672 311,64	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	7 065 479,14	199 788,75	124 184,67	62,16	160 556,25	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89	6 944 566,64	
1.1.1	- wydatki bieżące	340 537,50	170 268,75	94 664,67	55,60	99 056,25	0,00	0,00	0,00	269 325,00	
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju - 	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju	2017	2019	340 537,50	170 268,75	94 664,67	55,60	99 056,25	0,00	0,00	0,00	269 325,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 724 941,64	29 520,00	29 520,00	100	61 500,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89	6 675 241,64	
1.1.2.1	Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju" - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2022	6 724 941,64	29 520,00	29 520,00	100	61 500,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89	6 675 241,64	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	11 067 584,65	4 033 664,00	0	0	5 244 406,00	1 519 000,00	200 000,00	0,00	10 997 070,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe	11 067 584,65	4 033 664,00	0	0	5 244 406,00	1 519 000,00	200 000,00	0,00	10 997 070,00	
1.3.2.1	Przebudowa ulic  Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie- Zdroju - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2019	2 075 000,00	925 000,00	0	0	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2020	6 000 000,00	1 650 000,00	0	0	3 031 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2021	753 514,65	123 000,00	0	0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	723 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2019	784 070,00	355 664,00	0	0	388 406,00	0,00	0,00	0,00	744 070,00	
1.3.2.5	Budowa szybu  dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego  - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2019	705 000,00	430 000,00	0	0	275 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	
1.3.2.6	Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Henryka Sienkiewicza 40 - 	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2019	750 000,00	550 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
			Strona 1 z 2